绍兴市政协办公室2016年部门预算

　　一、绍兴市政协办公室概况

　　（一）主要职能

　　根据《政协章程》的要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族、各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意；就我市经济建设、改革开放，科技、教育、文化、卫生、体育事业，社会主义精神文明建设、民主法制建设，巩固和扩大爱国统一战线和“三胞”工作，以及文史资料等方面的主要问题进行视察、调查研究，提出意见、建议和提案；组织开展各种活动，积极为委员知情出力，履行职责创造条件。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，绍兴市政协办公室部门预算包括：绍兴市政协办公室本级部门预算、绍兴市政协文史资料编辑部下级部门预算、绍兴市政协城市文化策划研究室下级部门预算。

　　二、绍兴市政协办公室2016年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　绍兴市政协办公室2016年收入预算1851.27万元，其中：财政拨款1851.27万元，占100 %；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占0 %；事业单位经营收入    0万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %；用事业基金弥补收支差额0万元，占0 %；上年结转收入0 万元，占0 %。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　绍兴市政协办公室2016年支出预算为1851.27万元。

　　1.按支出功能分类，包括：行政运行1183.39万元，住房保障支出106.18万元，一般行政管理事务212.5万，政协会议211万元，委员视察90.2万元，其他政协事务支出48万元。

　　2.按支出用途分类，包括：人员支出1010.88 万元，日常公用支出278.69万元，项目支出561.7 万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2016年绍兴市政协办公室部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1、201（类）02（款）01（项）安排1183.39 万元，主要用于人员经费和日常行政运行经费的基本支出。

　　2、221（类）02（款）01（项）安排100.08 万元，主要用于住房公积金的基本支出。

　　3、221（类）02（款）02（项）安排0.17 万元，主要用于提租补贴的基本支出。

　　4、221（类）02（款）03（项）安排5.92 万元，主要用于购房补贴的基本支出。

　　5、201（类）02（款）02（项）安排212.5万元，主要用于政协一般管理事务项目支出。

　　6、201（类）02（款）04（项）安排211 万元，主要用于政协会议项目支出。

　　7、201（类）02（款）05（项）安排90.2 万元，主要用于委员视察项目支出。

　　8、201（类）02（款）99（项）安排90.2 万元，主要用于其他政协事务项目支出。

　　（四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）

　　1、因公出国（境）经费：根据市外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排42.62    万元。

　　2、公务接待费：2016年安排公务接待费预算30万元，比上年预算数增加20%。主要用于接待外地政协来绍考察等支出。增加原因为：外地政协来绍考察人员及批次增多。

　　3、公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算75.46 万元，比上年预算数下降9.29%。下降原因为：经费压缩。其中：公务用车运行费支出75.46 万元，主要用于日常公务用车支出；公务用车购置支出0 万元，主要新增或更新车辆0 辆。