一、绍兴市政协办公室概况
（一）主要职能
根据《政协章程》的要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族、各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意；就我市经济建设、改革开放，科技、教育、文化、卫生、体育事业，社会主义精神文明建设、民主法制建设，巩固和扩大爱国统一战线和“三胞”工作，以及文史资料等方面的主要问题进行视察、调查研究，提出意见、建议和提案；组织开展各种活动，积极为委员知情出力，履行职责创造条件。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，绍兴市政协办公室部门预算包括：绍兴市政协办公室本级部门预算、绍兴市政协文史资料编辑部下级部门预算、绍兴市政协城市文化策划研究室下级部门预算。
二、绍兴市政协办公室2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
绍兴市政协办公室2015年度收入决算2415.9万元，其中：本年收入2393.92万元，占总收入99.09 %，包括财政拨款收入2320.13万元（其中，一般公共预算2320.13万元，政府性基金预算0万元），占总收入96.04 %；事业单位专户资金 0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）1.8万元，占总收入0.07%；事业单位经营收入0万元，占总收入0 %；其他收入 71.99万元，占总收入2.98%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入21.99万元，占总收入0.91%。
（二）支出决算总体情况
绍兴市政协办公室2015年度支出决算2393.92万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务1863.80万元、社会保障和就业支出409.56万元、医疗卫生与计划生育支出3.11万元、农林水支出9万元、住房保障支出108.44万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1599.83万元，日常公用支出263.05万元，项目支出531.04万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0 万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2393.92 万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．2010201政协事务—行政运行1291.91 万元，主要用于行政运行所需的人员支出和商品服务支出。
2．2010202政协事务--一般行政管理事务230.69万元，主要用于政协事务支出。
3．2010204政协事务—政协会议190.93 万元，主要用于政协会议支出。
4．2010205政协事务—委员视察95.5万元，主要用于组织政协委员视察、调研活动。
5．2010250政协事务—事业运行46.36万元，主要用于下属事业单位人员支出等。
6．2010299政协事务—其他政协事务1.8 万元，主要用于下属事业单位办公经费支出。
7．2012601档案事务—行政运行6.62万元，主要用于一次性购房补贴。
8．2080504社会保障—离退休支出409.56 万元，主要用于离退休人员退休工资支出。
9．2100599医疗卫生与计划生育—其他医疗保障支出3.11 万元，主要用于二级保健对象医疗补助经费。
10．2139999农林水事务—其他农林水支出9 万元，主要用于机关部门（单位）社区共建、新农村建设项目。
11．2210201、2210202、2210203住房保障—住房公积金、提租补贴、购房补贴108.44 万元，主要用于补贴职工住房公积金、提租补贴、购房补贴。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算42.62万元，比上年决算数增长230.9%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据公务需要，出国（境）批次增加。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组4个；本单位全年因公出国(境)累计13人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算25万元，比上年决算数增长17.15%。主要用于接待外地政协考察调研等支出。增加的主要原因是接待批次比上年增加。
其中，本单位国内公务接待150批次，2400人次，共25万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算74.96万元，比上年决算数减少1.38%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出74.96万元，主要用于日常调研、会议、接待等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。无增减变动。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度绍兴市政协办公室本级、所属市政协文史资料编辑部、市政协城市文化策划研究室2家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出2320.13万元，比上年增加289.55万元，增长14.26%，主要原因是工资调整补发、增发年终考核奖、补缴养老金和职业年金、出国经费、会议费、下拨协会经费、租赁费、差旅费等增加。
2.政府采购支出情况。
2015年度绍兴市政协办公室本级及所属各单位政府采购支出总额 5.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，本级及所属各单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度绍兴市政协办公室共有2只项目实行绩效目标管理，分别是政协委员视察订报经费及策划研究室工作经费，当年预算安排139万元，实际支出92.8万元。
绩效评价结果如下：
以上项目中2只项目均由本单位组织绩效自评。
项目取得的主要绩效：1.完成委员履职，发挥委员参政议政作用，积极资政建言、献计献策，全年安排重大课题调研20次，会议座谈81次，视察36次，民主监督27次，为委员订阅人民政协报、联谊报、绍兴日报等报刊书籍，达到预期目标，绩效评价为优秀；2.策划研究室的工作经费进一步保障了研究室日常工作的正常开展，组织日常功能和业务活动，增进了研究室工作的效率性和有效性，绩效评价为良好。
存在的主要问题：在上报部门预算项目时，还需要对项目进行进一步的充分论证, 并按照财政部门的要求编报科学、合理的项目预期绩效目标，提高财政资金安排与使用的有效性。
